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自治区政协办公厅今年部门决算

2021-08-26 17:37:00  来源:自治区政协办公厅
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中国人民政治协商会议
内蒙古自治区委员会办公厅
  第一部分:自治区政协办公厅概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分:自治区政协办公厅今年部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  第三部分:自治区政协办公厅今年度部门决算情况说明
  一、今年度收入支出决算总体情况
  二、今年度一般公共预算支出决算情况
  三、今年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  四、今年度政府性基金支出决算情况
  五、今年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  六、其他重要事项情况说明
  第四部分:名词解释
第一部分 政协内蒙古自治区委员会办公厅概况
  政协内蒙古自治区委员会办公厅承担为政协内蒙古自治区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:
  1.负责政协内蒙古自治区委员会全体会议、常务委员会会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
  2.负责政协内蒙古自治区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和决定的具体组织实施工作。
  3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草广西政协的重要文稿;协调和组织广西政协的对内对外宣传工作。
  4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。
  5.负责广西政协委员提案办理的协调和服务工作。
  6.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
  7.负责广西政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
  8.参与广西政协委员的协商推荐、增补等有关人事工作。
  9.负责与自治区党委、自治区人大、自治区政府有关部门及地方政协的工作联系;负责联系广西各民主党派、内蒙古自治区工商联及政协的其他参加单位。
  10.负责广西政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,指导各级政协干部的培训工作。
  11.负责广西政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。
  12.承办自治区政协天博棋牌娱乐交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  政协内蒙古自治区委员会部门决算包括:办公厅本级决算、广西政协报社决算、广西政协书画院(广西政协文史馆)决算。
第二部分 自治区政协办公厅今年部门决算报表
  (此部分另附表格,详见附件:自治区本级今年度部门决算公开附表)
第三部分 自治区政协办公厅今年度部门决算情况说明
  一、今年度收入支出决算总体情况
  (一)本部门今年度总收入12205.9万元,其中本年收入12078.60万元,较去年度决算数减少4795.96万元,下降28.21%。收入具体情况如下。
  1.财政拨款收入11058.33万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较去年度决算数减少5677.74万元,下降33.93%。主要原因是去年追加专项经费6300万元用于解决广西政协同心会堂及其附属项目以前年度欠款问题。
  2.事业收入0万元。
  3.经营收入1020.27万。为广西政协报社及下属海天广告公司在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。较去年度决算数增加1020.27万元,增长的主要是去年把该项收入放入事业收入中核算。
  4.其他收入0万元。
  5.用事业基金弥补收支差额0万元。
  6.上年结转和结余948.79万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较去年决算数增加668.3万元,全部为财政拨款结转和结余。
  (二)本部门今年度总支出12205.9万元,其中本年支出11071.45万元,较去年决算数减少5371.7万元,下降32.67%,支出具体情况如下:
  1.一般公共服务(类)9541.05万元:20102款政协事务支出。较去年决算数减少5522.26万元,下降36.67%。下降的主要原因是去年追加专项经费6300万元用于解决广西政协同心会堂及其附属项目以前年度欠款问题。
  2.社会保障和就业(类)1081.04万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及在职在编干部职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。较去年决算数增加133.87万元,增长14.19%。主要原因是今年退休人员增加和追加一次性抚恤金以及在职在编干部职工基本养老保险、职业年金缴费基数提高所缴费用增加。
  3.卫生健康支出(类)165.16万元:主要用于本级按国家规定缴纳的本部门在职在编干部职工医疗保险(单位部分)的支出。较去年决算数增加15.23万元,增长10.16%。主要原因是在在职在编人员医疗保险缴费增加。
  4.住房保障支出(类)284.2万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的本部门全体干部职工住房公积金(单位部分)。较去年决算数增加1.46万元,增长0.52%。
  4.结余分配181.94万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较去年度决算数20.52增加161.42万元,增长786.65%,主要原因是下属二级单位广西政协报社及其下属海天广告公司结余分配。
  5.年末结转和结余948.79万元:为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。全部为财政拨款结转和结余,较去年度决算数增加109.89万元,全部为同心会堂及其附属建设项目工程专项经费,因为部分项目未能达到结算条件。
  二、今年度一般公共预算支出决算情况
  政协内蒙古自治区委员会办公厅今年度一般公共预算支出10236.84万元,较去年度决算数减少5961.34万元,下降36.8%。 其中:基本支出5086.24万元,项目支出5150.6万元。
  政协内蒙古自治区委员会办公厅今年度一般公共预算支出年初预算为9853.73万元,支出为10236.84万元,完成年初预算的103.89%。
  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为8437.21万元,支出决算为8706.44万元,完成年初预算的103.19%,主要用于自治区政协办公厅日常人员经费、办公经费以及履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务开展的各项业务工作。预决算差异较大的支出功能科目主要有:
  2010201行政运行(项)年初预算数2981.26万元,执行数3352.68万元,完成年初部门预算的112.46%,差异率12.46%。主要是年中追加去年绩效考评奖金。
  201202一般行政管理事务(项)年初预算数2213.17万元,执行数为2377.19万元,完成年初部门预算的107.41%,差异率7.41%。主要是年中通过内部调剂新增全区政协履职提质增效先进表彰36.6万元;内控信息化建设二期项目70万元。
  2010203机关服务(项)年初预算数299.06万元,执行数339.28万元,完成年初部门预算的113.45%,差异率13.45%,主要是年中追加去年绩效考评奖金30.8万元。
  2010204天博体育官方入口(项)年初预算数832.6万元,执行数657.53万元,完成年初部门预算的78.97%,差异率21.03%,主要是受新冠疫情影响,按疫情防控要求,部分会议由线上会议改为线上召开。
  2010205委员视察(项)年初预算数183.15万元,执行数为179.45万元,完成年初预算的97.98%,差异率2.02%。
  2010206参政议政(项)年初预算数1233.4万元,执行数为719.54万元,完成年初预算数58.34%。算差异率41.66%,预决算差异主要是受新冠疫情影响,按疫情防控要求很多调研活动取消。
  2010299其他政协事务(项)年初预算数545.5万元,执行数为939.04万元,完成年初预算数的172.14%。差异率72.14预决算差异主要是年中追加1466.02万元用于解决广西政协同心会堂及其附属工程以前年度遗留问题。
  (二)社会保障和就业(类)年初预算数966.54万元,执行数为1081.04万元,完成预算数11.85%,主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、死亡抚恤以及基本养老保险缴费等支出。预决算差异较大的支出功能科目主要有:
  2080801死亡抚恤(项)年初预算数0万元,执行数145.14万元。预决算差异主要是年中追加一次性死亡抚恤145.14万元。
  (三)卫生健康支出(类)年初预算数165.78万元,执行数165.16万元,完成预算数99.63%,全部为医疗保障支出,其中:
  (1)2100501行政单位医疗(项)142.42万元;
  全部用于按国家规定为本级及所属二级单位政协机关服务中心、广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)在职在编干部职工缴纳的行政事业单位医疗保险单位部分的支出。
  (四)住房保障支出(类)年初预算数284.2万元,执行数284.2万元,全部为住房公积金支出。
  2210201住房公积金(项)282.74万元。全部用于按照国家政策规定为本级及所属二级单位政协机关服务中心、广西政协报社、广西政协书画院(广西政协文史馆)在职在编干部职工缴纳的住房公积金单位部分。
  三、今年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  今年度一般公共预算财政拨款基本支出5086.24万元,支出具体情况如下:
  (一)工资福利支出3627.34万元,完成年初预算3344.06万元的108.47%,其中基本工资966.65万元、津贴补贴969.36万元、奖金631.95万元、绩效工资41.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费376.91万元、职业年金缴费184.59万元、职工基本医疗保险缴费165.16万元,其他社会保障缴费7.25万元,住房公积金284.2万元。预决算差异主要是年中追加去年绩效考评奖金剩余部分。
今年一般公共预算财政拨款基本支出工资福利支出明细表
  (二)商品和服务支出909.64万元,完成年初预算1012.03万元的89.88%,主要包括:办公费140.88万元、印刷费9.36万元、水费6.96万元、电费25.24万元、邮电费51.7万元、差旅费129.34万元、维修(护)费7.24万元、会议费31.76万元、培训费8.65万元、公务接待费12.44万元、劳务费11.08万元、工会经费47.37万元、福利费23.76万元、公务用车运行维护费77.59万元、其他交通费196.02万元、其他商品和服务支出95.84万元。预决算差异主要是公务用车运行维护费执行数较预算数相差95.73万元。
  (三)对个人和家庭的补助支出549.26万元,完成预算459.51万元的119.53%,其中:离休费146.06万元、退休费139.65万元、抚恤金145.14万元、其他对个人和家庭的补助支出118.41万元。预决算差异主要是年中追加抚恤145.14万元。
  四、今年度政府性基金支出决算情况
  自治区政协办公厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
  五、今年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  自治区政协办公厅今年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数95.57万元,其中;因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算77.59万元;公务接待费支出决算17.98万元。“三公”经费与上年支出数、年初预算数增减对比情况如下:
  今年“三公”经费支出决算数95.57万元,与今年年初预算数312.8万元相比减少217.23万元,下降69.45%,。其中:因公出国(境)年初预算数46.4万元,决算数0万元;公务接待年初预算数93.08万元,决算数17.98万元;公务用车购置及运行费173.32万元,决算书77.59万元,其中公务用车运行维护费年初预算数173.32万元,决算数77.59万元;公务用车购置费年初预算数0万元,决算数0万元。差异的主要原因是受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,没有安排出国(境)公务活动,接待人数减少,外出公务活动减少。
今年“三公”经费决算数与年初预算数对比图
  今年“三公”经费支出决算数95.57万元,与去年决算数314.41万元相比减少218.84万元,下降69.6%,差异的主要原因是受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,没有安排出国(境)公务活动,接待人数减少,外出公务活动大减少。
今年“三公”经费支出决算数与上年支出决算数对比图
  1.与年初预算数对比。今年因公出国(境)费支出决算数0万元。与今年年初预算数46.4万元减少46.4万元,下降100%。减少原因是受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,今年未安排出国(境)公务活动。
  2.与上年支出决算数对比。今年因公出国(境)费支出决算数0万元,与去年决算数36.86万元相比减少36.86万元,下降100%,下降的主要原因是今年受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,未安排出国(境)公务活动。
  (二)公务用车购置及运行费77.59万元。
  今年公务用车购置及运行费用77.59万元,其中:
  (1)与年初预算数对比。今年公务用车购置支出决算数0万元。与今年年初预算数0万元持平。因为今年未安排购置新的公务用车。
  (2)与上年支出决算数对比。今年公务用车购置支出决算数0万元。与去年决算数134.67万元相比减少134.67万元,减少的主要原因是2020未新购置公务用车。
  2.公车运行维护费77.59万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行及开展政治协商、民主监督、参政议政业务所需车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。今年自治区政协办公厅及3个所属单位开支财政拨款的公务用车报邮箱为46辆,全年运行费支出77.59万元,平均每辆1.69万元。
  (1)与年初预算数对比。今年公车运行维护费支出决算数77.59万元,与年初预算数173.32万元相比减少95.73万元,下降55.23%,原因是今年受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,特别是上半年取消很多外出公务活动,公务用车大幅减少。
  (2)与上年支出决算数对比。今年公车运行维护费支出决算数77.59万元,与去年决算数152.02万元相比减少74.43万元,下降48.96%。原因是今年受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,特别是上半年取消很多外出公务活动,公务用车大幅减少。
  (三)公务接待费17.98万元,今年国内接待批次29批次,967人次,全部为国内接待。
  1.与年初预算数对比。2020公务接待费支出决算数17.98万元,与今年年初预算93.08万元减少75.1万元,减少80.68%,减少的主要原因是今年受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,接待省内外人数与预算人数同比减少,今年国内接待批次29批次,967人次,全部为国内接待。
  2.与上年支出决算数对比。2020公务接待费支出决算数17.98万元,去年决算数28.56万元相比减少10.58万元,下降37.04%。下降主要原因是今年受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,省内外来访团组及人次减少,接待费用相应减少。今年国内接待批次29批次,967人次,比去年减少76批次215人次,全部为国内接待。
  六、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费支出情况说明。
  今年本部门机关运行经费支出909.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少102.39万元,降低10.12%,主要原因是:办公经费增加74.6万元,受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,采购了必要的疫情防疫物资,办公费用增加;受新冠疫情影响,按照疫情防控要求,取消了很多外出调研多动,差旅费减少101.48万元;受新冠疫情影响,按照疫情防控要求取消了非必要的外出公务活动用车,车辆运行维护费减少95.73万元。
  (二)政府采购支出情况说明。
  今年本部门政府采购支出总额208.45万元,其中:政府采购货物支出84.69万元、政府采购服务支出123.76元。授予中小企业合同金额120.83万元,占政府采购支出总额的57.97%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至今年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中:部级天博棋牌娱乐干部用车25辆、一般公务用车21辆。单位价值100万元以上专用设备4台。
  (四)预算绩效管理开展情况。
  根据财政预算管理要求,本部门组织对今年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2145.93万元,占一般公共预算项目支出总额的19.41%。
  共组织对专委会业务专项经费、编外人员经费、物业管理费、信息网络运行维护费、专项公用经费等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2145.93万元,占年初预算的19.41%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况良好,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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